Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002859
Monto de la Factura
₲ 4.143.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.902.405
Retención DNCP
₲ 14.613
Retención IVA
₲ 112.991
Retención Renta
₲ 112.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165229
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.865.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.865.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353210
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO REPARADOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro