Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035217
Monto de la Factura
₲ 9.733.581
Nro. Solicitud de Transferencia
160238
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.168.326
Retención DNCP
₲ 34.333
Retención IVA
₲ 265.461
Retención Renta
₲ 265.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
026/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162453
Monto Contrato
₲ 9.733.581
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.168.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.168.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD) - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera