Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009654
Monto de la Factura
₲ 55.668.900
Nro. Solicitud de Transferencia
186293
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.436.055
Retención DNCP
₲ 196.359
Retención IVA
₲ 1.518.243
Retención Renta
₲ 1.518.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
41/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165514
Monto Contrato
₲ 59.718.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.375.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.250.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353163
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE CINTAS Y TONERS PARA IMPRESORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu