Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 4.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166146
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.026.739
Retención DNCP
₲ 15.079
Retención IVA
₲ 116.591
Retención Renta
₲ 116.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-161786
Monto Contrato
₲ 8.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.053.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.053.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central