Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000018
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80474
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-155551
Monto Contrato
₲ 1.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.434.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.434.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346079
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con Criterios Sustentables y Otros Insumos de Papeleria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu