Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002052
Monto de la Factura
₲ 7.472.878
Nro. Solicitud de Transferencia
123106
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.106.570
Retención DNCP
₲ 26.631
Retención IVA
₲ 203.806
Retención Renta
₲ 135.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-155819
Monto Contrato
₲ 17.478.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.616.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.616.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347298
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu