Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000374
Monto de la Factura
₲ 5.548.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188831
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.226.283
Retención DNCP
₲ 19.571
Retención IVA
₲ 151.323
Retención Renta
₲ 151.323
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162212
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.494.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.494.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central