Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000730
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165837
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162212
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.494.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.494.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central