Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007401
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162212
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.494.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.494.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central