Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009901
Monto de la Factura
₲ 4.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137758
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.577.767
Retención DNCP
₲ 17.143
Retención IVA
₲ 132.545
Retención Renta
₲ 132.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160605
Monto Contrato
₲ 5.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.427.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.426.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345426
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSECTICIDAS, PINTURAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción