Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0001239
Monto de la Factura
₲ 7.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59161
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989.101
Retención DNCP
₲ 26.172
Retención IVA
₲ 202.364
Retención Renta
₲ 202.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164619
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.998.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.064.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia