Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023147
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.329
Retención DNCP
₲ 11.217
Retención IVA
₲ 86.727
Retención Renta
₲ 86.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164619
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.998.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.064.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia