Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026211
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187875
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.558.928
Retención DNCP
₲ 17.072
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 132.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164619
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.998.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.064.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia