Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000213
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137771
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160610
Monto Contrato
₲ 16.648.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.462.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.681.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345426
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSECTICIDAS, PINTURAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción