Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006008
Monto de la Factura
₲ 18.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.213.721
Retención DNCP
₲ 64.461
Retención IVA
₲ 498.409
Retención Renta
₲ 498.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA WR S.A.
RUC
80098035-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160259
Monto Contrato
₲ 18.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.213.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.213.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340325
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones