Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001793
Monto de la Factura
₲ 9.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.122.565
Retención DNCP
₲ 34.162
Retención IVA
₲ 264.137
Retención Renta
₲ 264.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-161785
Monto Contrato
₲ 19.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.245.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.245.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central