Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0046949
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107160
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.810
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 89.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159393
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.659.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira