Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021906
Monto de la Factura
₲ 4.133.472
Nro. Solicitud de Transferencia
121511
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.005.710
Retención DNCP
₲ 15.030
Retención IVA
₲ 112.732
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163215
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.240.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.679.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348869
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera