Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018011
Monto de la Factura
₲ 6.191.697
Nro. Solicitud de Transferencia
181452
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.941.790
Retención DNCP
₲ 23.439
Retención IVA
₲ 45.241
Retención Renta
₲ 181.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-154999
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.140.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.140.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340001
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos, Contrato Abierto. Ad-Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa