Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017947
Monto de la Factura
₲ 7.645.615
Nro. Solicitud de Transferencia
145015
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.336.022
Retención DNCP
₲ 28.928
Retención IVA
₲ 56.996
Retención Renta
₲ 223.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-154999
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.140.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.140.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340001
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos, Contrato Abierto. Ad-Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa