Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003766
Monto de la Factura
₲ 4.251.909
Nro. Solicitud de Transferencia
183855
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.004.989
Retención DNCP
₲ 14.998
Retención IVA
₲ 115.961
Retención Renta
₲ 115.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
033/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165095
Monto Contrato
₲ 133.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.139.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.191.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera