Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Monto de la Factura
₲ 1.369.176
Nro. Solicitud de Transferencia
32204
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.364.197
Retención DNCP
₲ 4.979
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
033/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165095
Monto Contrato
₲ 133.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.139.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.191.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera