Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008659
Monto de la Factura
₲ 34.643.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.944.863
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 944.809
Retención Renta
₲ 629.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157640
Monto Contrato
₲ 34.643.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.944.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.944.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu