Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-76353
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256955
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado