Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 4.977.700
Nro. Solicitud de Transferencia
141641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.977.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-77371
Monto Contrato
₲ 26.231.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.945.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.945.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado