Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 17.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-78573
Monto Contrato
₲ 17.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.689.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.689.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257228
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado