Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 11.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64017
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-71023
Monto Contrato
₲ 11.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.354.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.354.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255733
Nombre de la Licitación
ADQ.DE ALIMENTO PARA PECES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado