Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-73919
Monto Contrato
₲ 16.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.413.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.070.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257148
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado