Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078730
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.698
Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23031-19-177244
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.719.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.609.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358727
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARRN. PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear