Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 13.508.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.508.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-10350
Monto Contrato
₲ 27.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.170.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.170.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura