Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 14.871.589
Nro. Solicitud de Transferencia
81550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.871.589
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-6027
Monto Contrato
₲ 14.871.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.142.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.142.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188328
Nombre de la Licitación
Provision de servicios de internet
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura