Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004805
Monto de la Factura
₲ 32.222.469
Nro. Solicitud de Transferencia
82313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.222.469
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-8501
Monto Contrato
₲ 92.043.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.531.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.531.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura