Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005062
Monto de la Factura
₲ 4.820.752
Nro. Solicitud de Transferencia
95063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.820.752
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-8501
Monto Contrato
₲ 92.043.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.531.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.531.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura