Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19338
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRI S.A
RUC
80031603-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-18077
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189364
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura