Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 3.346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.346.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-10759
Monto Contrato
₲ 3.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.286.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.286.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DOMESTICO.
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura