Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 1.498.942
Nro. Solicitud de Transferencia
41715
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.498.942
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTRO SRL
RUC
80059799-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-3543
Monto Contrato
₲ 4.993.723
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.748.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.748.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188424
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura