Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003731
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-3651
Monto Contrato
₲ 70.453.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.427.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.427.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189518
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COFFEE BREAK DURANTE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA ESCUELA JUDICIAL EN EL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura