Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50887
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
98/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-4747
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura