Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004517
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41716
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
62/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-1240
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.109.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.109.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188264
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes internacionales
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura