Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012328
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58333
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-8673
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura