Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005599
Monto de la Factura
₲ 9.840.600
Nro. Solicitud de Transferencia
79333
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.840.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-11520
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.210.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.210.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura