Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 223.600
Nro. Solicitud de Transferencia
77792
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-11188
Monto Contrato
₲ 223.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura