Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 3.638.360
Nro. Solicitud de Transferencia
88527
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Antonio Paredes Romero
RUC
3183093-5
Número de Contrato
241/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-13370
Monto Contrato
₲ 3.638.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.460.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.460.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura