Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020284
Monto de la Factura
₲ 2.305.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41691
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.305.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
68/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-3361
Monto Contrato
₲ 21.699.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.635.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.635.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura