Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRI S.A
RUC
80031603-7
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-15008
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204400
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PINTURA, CABLEADO DE RED Y OTROS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura