Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004508
Monto de la Factura
₲ 39.161.700
Nro. Solicitud de Transferencia
42666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
08-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.161.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-4992
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.242.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.242.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188334
Nombre de la Licitación
Publicaciones en Prensa Escrita
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura