Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017097
Monto de la Factura
₲ 246.400
Nro. Solicitud de Transferencia
73303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-6785
Monto Contrato
₲ 19.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.874.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.874.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189120
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS PRIVADOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura