Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019774
Monto de la Factura
₲ 27.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-6785
Monto Contrato
₲ 19.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.874.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.874.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189120
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREOS PRIVADOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura