Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 8.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-6874
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.292.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.292.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura