Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003690
Monto de la Factura
₲ 7.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49267
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.947.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-0687
Monto Contrato
₲ 45.460.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.527.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.527.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185400
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS DE COFFEE BREAK PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL - ASUNCION
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura